“一个预算” 统揽全局

首先，确定预算分配方案。他们对近三年经费支出情况进行综合分析，将全年总预算经费按部门分为院支预算和处支预算，按支出科目分成39项。他们确定预算的原则是：加大办案、科技装备和教育培训的经费预算，业务部门经费预算以及其中的差旅费、燃修费、培训费等高于综合部门，自侦部门的经费预算及其中的差旅费、燃修费、培训费等又略高于其他业务部门，法警支队的培训费是其他业务部门的两倍。

其次，确定部门经费预算。根据近三年各部门经费支出情况，并考虑经费支出趋势，测算出各部门的人均年经费标准，重点支出科目实行单项预算，车辆燃油费按业务工作量确定每车每月的标准；车辆维修费按业务工作量确定每车每年的标准；教育培训费根据培训量确定每人每年的标准；各部门接待费均规定不能超过包干经费的8%。部门预算与单项预算的差额预算用于保障其他经费支出。

再次，确定院支经费预算。总预算减去部门预算的余额就是院支预算经费。根据近三年经费支出情况和厉行节约的要求，确定大楼运转、院公用车辆燃修、设备购置、办公费、差旅费等大项经费预算。

执行预算 保障重点

保障办案经费。考虑到不同检察业务的发展特点，重点保障业务部门尤其是自侦部门经费，对专案经费重点保障，纳入院支经费管理。由院党组决定成立专案组，承办部门将案件期间、参加人员、车辆、设备、通讯费等需求报计财处统一保障。由计财处审核专案经费总预算和明细预算后，在经费管理系统中设立专案台账进行动态核算，与专案承办部门同时掌握预算和支出情况。该院办理高检院指定管辖的肖某涉嫌受贿案，涉案金额大、人员多，侦查复杂。从办案经费中单列专案经费，建立了专案经费管理台账，按照办案进度，及时拨付预算指标，核报出差、车辆燃修等经费，即时掌握专案经费支出进度，保障了案件的顺利办理。

保障“两房”建设经费。该院“两房”建设是政府重点建设项目。为规范工程造价管理，要求确定新建、改建工程项目首先进行估算；选好址、定好点后要进行建设项目的概算；完成设计方案后进行施工图的预算；工程竣工后，对施工单位编制的竣工清单结算，先进行预审，再由财务、纪检等部门共同审核竣工，形成工程竣工决算。严格按照“公开、公正、公平”的原则实施招投标。封闭做标时严格保密，集体食宿，上交通讯工具；招标会现场由纪检人员监督，当场开启标的，当场确定中标单位。“两房”的建成，提高了科技含量，极大地方便了办案工作，提高了办案效率。

保障科技装备经费。近年来，该院先后建立了 “视频会议系统”、“举报自动受理系统”、“同步录音录像系统”等。将办公通用装备和检察业务装备中的案件诉讼、检验鉴定、交通保障、安全保密等七类装备购置计划列入年度预算。所有装备购置事项均由申请部门提出，由相关部门对项目进行论证，向主管领导汇报同意后，报计财部门审核预算、落实经费，然后报主管计财工作的领导审批，再由计财处统一办理政府采购手续。设备或项目验收时，由验收人员、验收部门负责人在《项目验收单》上签字，并注明应列入固定资产管理的设备名称、单价、数量、安装位置等，交由资产管理人员统一进行固定资产编号，实行“六个一”管理，并定期对投资使用情况进行年度监督和评价。

保障教育培训经费。教育培训费的预算标准按部门业务性质分档，纳入部门预算经费管理，重点保障业务部门人均年培训经费，尤其是法警支队的警务训练培训经费。建立了规范的审批程序及费用承担方式，使培训支出同时受到组织培训部门、参加培训部门、财务部门的共同监督，有力地保障了干警的学习培训。2009年被高检院评为“计财装备工作”先进单位，被河南省院和郑州市评为“经费管理工作先进单位”。